*、 *采购人名称： ***********
*、 *履约供应商名称： ********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ***********
*、 *验收日期： ****年5月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 美菱 **-****-B 饮水机 1 ***.0 美菱/*******\**-****-B 验收通过 2 得力 **** 图钉/工字钉 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 3 超威 强力洁厕精 洁厕剂 1 ***.0 超威\强力洁厕精 验收通过 4 得力 **** 垃圾袋 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 晨光 ** 卡纸 ** **.0 晨光\** 验收通过 6 晨光 ** 卡纸 ** **.0 晨光\** 验收通过 7 晨光 ** 卡纸 ** **.0 晨光\** 验收通过 8 晨光 ** 卡纸 ** **.0 晨光\** 验收通过 9 宝克 **-**** 中性笔 5 ***.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 ** 心相印 ***** 卷筒纸 2 ***.0 心相印/**** *** **** ****\***** 验收通过 ** 公牛 **-*** 电源插座 2 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马文琴
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