*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年7月4日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 高透****胶水 1瓶装 5 **.5 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 羽毛球娱乐级(**只装) 4 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 成人进阶玻铝羽毛球拍双拍耐用入手容易型桔+蓝玻铝*体对拍+拍套 5 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 4 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 档案盒(蓝) 【单个装】 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 晨光 ******** 镀钛剪刀办公****剪纸手工学生文具**防粘剪子【颜色随机1把装】 3 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 美的 *******-X 饮水机 1 ***.0 美的/*****\*******-X 验收通过 7 晨光 ******** ********普惠普透不易断裂封箱胶带打包胶带 ******** 1筒6卷 1筒装 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 印油 1 5.5 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 红色快干透明印台 【单个装】 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 安小云
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