*、 *采购人名称: ********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ********
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 票夹/长尾夹 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力 ****** 彩色长尾夹 2 **.0 得力/****\****** 验收通过 3 晨光 ****** 大白鲨中性笔 0.*** **支/盒 大容量商务办公签字 中性笔 5 ***.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 4 得力 **** 红色快干印台 ** **.8 得力/****\**** 验收通过 5 南孚 5号电池 2粒聚能环碱性电池 ** ***.0 南孚/*****\5号电池 验收通过 6 维达 ***** 加厚有芯卷筒纸 ** ***.0 维达/*****\***** 验收通过 7 晨光 ******** 中性笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 晨光 ******** 票夹/长尾夹 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 8 ***.0 轩之瑞\兄弟联想通用碳粉 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 黔西市谷里镇卫生院-*厚驿
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