*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年**月1日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 4 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 2 震旦 ***-**** 粉盒 2 ***.0 震旦/******\***-**** 验收通过 3 光电通 T-******** 粉盒 ** *****.0 光电通/****\T-******** 验收通过 4 雷柏 *** 无线鼠标 4 ***.0 雷柏/*****\*** 验收通过 5 光电通 T-******** 墨粉/碳粉 6 ***.0 光电通/****\T-******** 验收通过 6 香蕉 ***-R 光盘 ** **.0 香蕉\***-R 验收通过 7 闪迪 **** ***** U盘 3 ***.0 闪迪/*******\**** ***** 验收通过 8 闪迪 **** **** U盘 5 ***.0 闪迪/*******\**** **** 验收通过 9 惠普 ******(****) 硒鼓 适用** ******/******/******/******/****** 4 ***.0 惠普/**\******(****) 验收通过 ** 兄弟 **-**** 粉盒 适用**-**** ***** ***-**** ***** ****** 3 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 ** 【运费】 1 **.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘朝美
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